Hyvinvointi, Lautakunnat, Päätöksenteko
Hyvinvointilautakunnan päätökset 15.9.2026: talousarvio ja -suunnitelma 2027–2029
Hyvinvointilautakunta käsitteli kokouksessaan 15.9.2026 sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarviota ja -suunnitelmaa vuosille 2027–2029. Lisäksi lautakunta antoi lausunnon talonrakennuksen investointiohjelmasta vuosille 2027–2031. Lausunnossa nostetaan esiin erityisesti Rajamäen kampuksen II vaihe, johon on suunniteltu kirjasto, nuorisotilat ja kuntalaisten kohtaamispaikka.
Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2027–2029
Hyvinvointilautakunta käsitteli sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitystä oman toimintansa osalta. Hyvinvointilautakunnan vastuulle kuuluvat kirjasto- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut, liikunta- ja hyvinvointipalvelut sekä kotoutumis- ja työllisyyspalvelut.
Koko sivistys- ja hyvinvointitoimialan vuoden 2027 toimintakatteeksi esitetään noin 131,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa kunnanhallituksen kesäkuussa hyväksymää talousarviokehystä. Toimintakulut ovat noin 136,8 miljoonaa euroa ja kasvavat vuoden 2026 tilinpäätösennusteeseen verrattuna noin 4,8 miljoonaa euroa eli 3,6 prosenttia. Toimintatuottojen puolestaan arvioidaan pienenevän noin 621 000 euroa eli 11,1 prosenttia.
Toimintakulujen kasvuun vaikuttavat erityisesti henkilöstö- ja vuokrakulujen nousu. Henkilöstökuluja kasvattavat palkankorotusten lisäksi tasopalkkajärjestelmän kustannukset. Hyvinvointilautakunnan alaisissa palveluissa talousarvio näkyy eri tavoin. Kustannuksia kasvattavat kaikissa tulosalueissa muun muassa palkankorotukset ja sisäisten vuokrien nousu. Työllisyysalueen kustannukset laskevat siirryttäessä aiheuttamisperiaatteen mukaiseen laskutukseen. Sen sijaan kunnan maksuosuus työttömyyskorvauksista nousee.
Talousarvioesityksessä koko sivistys- ja hyvinvointitoimialan keskeisiä painopisteitä ovat muun muassa lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen, harrastusmahdollisuuksien vahvistaminen, lukutaidon edistäminen sekä yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamisen mahdollisuuksien lisääminen. Lisäksi toimiala kehittää toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävää palveluverkkoa.
Hyvinvointilautakunta päätti esittää talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle alaisensa toiminnan osalta.
Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2027–2029 (hyvltk)
Hyvinvointilautakunnan lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta 2027–2031
Hyvinvointilautakunta antoi lausunnon kunnan talonrakennuksen investointiohjelmasta vuosille 2027–2031.
Investointiohjelmassa Rajamäen kampuksen II vaiheelle on varattu määrärahaa vuosille 2028–2029. Toiseen vaiheeseen sisältyvät kirjasto, nuorisotilat sekä kuntalaisten kohtaamispaikka. Lautakunnan lausunnon mukaan hankkeen eri sijoittumisvaihtoehdot tulee ottaa huomioon palveluverkkosuunnitelmassa. Toteutukseen vaikuttavat myös Rajamäen terveysaseman tulevaisuutta koskevat ratkaisut.
Lautakunta pitää II vaiheen tai vastaavien tilojen toteuttamista tärkeänä. Rajamäen kirjaston toiminnan jatkuminen nykyisissä tiloissa on pidemmällä aikavälillä epävarmaa, ja Rajamäen nuorisotiloissa on sisäilmahaasteita.
Hyvinvointilautakunta antoi investointiohjelmasta esityksen mukaisen lausunnon.
Esittelijä esitti kokouksessa, että sivistys- ja hyvinvointitoimialan vuosien 2027–2031 irtaimisto- ja kalustoesityksessä Monikon vanhan tekniikan uusimiseen varattu määräraha vuodelle 2027 korotetaan pohjaesityksen 100 000 eurosta 130 000 euroon. Esitys hyväksyttiin.
Hyvinvointilautakunnan lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta 2027–2031
Ilmoitusasiat
Hyvinvointilautakunnalle esiteltiin strategian toteutussuunnitelman raportti (OVK II) ja Nuorisobarometri.
Kehitys- ja keskusteluasiat
Hyvinvointilautakunta käsitteli kehitys- ja keskusteluasiana strategian toteutussuunnitelman päivitystä osana vuoden 2027 talousarviovalmistelua.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivuilla 23.9.2026.